呼市22000认证机构-呼市22000认证内部审核需要重点关注哪些方面？

一、体系文件与策划

1. 文件完整性与适宜性

   • 审核《食品安全管理手册》《程序文件》《作业指导书》是否覆盖 ISO22000 标准所有要求（如危害分析、HACCP 计划、前提方案等）。

   • 检查文件是否结合企业实际生产流程（如食品加工工艺、设备布局、人员分工等），是否具有可操作性。

   • 确认文件是否经过审批、发放和更新，确保各部门使用的是版本。

2. 危害分析与控制措施

   • 审核危害分析（生物、化学、物理危害）是否，是否涵盖原料采购、生产加工、储存运输等全链条。

   • 检查 HACCP 计划中关键控制点（CCP）的设置是否合理，关键限值（CL）和操作限值（OL）是否科学，监控方法和记录是否完整。

   • 验证前提方案（PRP）是否有效，如卫生管理、人员培训、设备维护等是否满足食品安全基础要求。

二、资源与人员管理

1. 人力资源与培训

   • 审核各岗位人员是否具备相应资质和能力（如质检人员的检验技能、操作人员对 HACCP 的理解）。

   • 检查培训计划、记录是否完善，员工是否熟悉食品安全方针、岗位职责及应急处理流程。

2. 基础设施与环境

   • 查看生产车间、仓储环境是否符合卫生标准（如温度、湿度、清洁度、防虫防鼠措施）。

   • 审核设备设施（如加工设备、检验仪器）的维护保养记录，确保设备运行正常且符合工艺要求。

   • 检查水、电、气等供应系统是否稳定，是否存在污染风险（如与有毒有害物质隔离）。

三、生产与服务过程控制

1. 供应链管理

   • 审核原料、包装材料供应商的资质和评估记录，确认其是否符合食品安全要求。

   • 检查原料验收标准及检验记录，是否对农药残留、微生物、重金属等进行检测。

   • 验证不合格原料的处理流程（如退货、销毁）是否规范，是否有追溯记录。

2. 生产过程控制

   • 跟踪关键控制点（CCP）的执行情况，如温度、时间是否符合关键限值，监控记录是否真实、及时。

   • 检查生产工艺参数（如配料比例、加工时间）是否严格按文件执行，是否有偏离及纠正措施。

   • 审核产品标识、追溯系统是否完善，能否实现从原料到成品的双向追溯。

3. 检验与监测

   • 检查实验室设备是否定期校准，检验人员是否按标准执行成品、半成品检测（如微生物、感官指标）。

   • 验证自检报告与委托检验报告的一致性，是否对不合格品进行隔离和处置。

   • 确认环境监测（如车间空气、接触面微生物）是否按频次执行，结果是否符合标准。

四、食品安全管理与应急

1. 不合格品管理

   • 审核不合格品的识别、隔离、评审和处置流程是否明确，是否有记录可查。

   • 检查返工产品的重新检验记录，确保不合格品不流入市场。

2. 追溯与召回

   • 模拟追溯测试，验证从原料采购到产品销售的追溯链条是否完整，能否在规定时间内召回问题产品。

   • 检查召回程序是否定期演练，相关部门（如市场、生产、质检）的职责是否明确。

3. 应急准备与响应

   • 审核应急预案（如食品安全事故、自然灾害）是否制定，内容是否包括报告流程、处理措施、沟通机制等。

   • 检查应急演练记录（如模拟食物中毒事件），评估员工对应急流程的熟悉程度和响应能力。

五、记录与持续改进

1. 记录完整性

   • 检查各类记录（如生产记录、检验记录、培训记录、内审记录）是否清晰、完整，保存期限是否符合法规要求。

   • 确认记录是否可作为体系有效运行的证据，如 HACCP 监控记录是否能体现关键控制点的有效控制。

2. 不符合项与改进

   • 审核上次内审或外审中发现的不符合项是否已关闭，纠正措施是否有效。

   • 检查管理评审输出（如体系改进建议、资源需求）是否落实，是否推动体系持续优化。

审核技巧与注意事项

• 抽样代表性：避免仅审核 “部门”，应覆盖高风险环节（如原料库、加工车间）和薄弱环节（如外包工序）。

• 沟通与验证：通过现场观察、员工访谈、文件查阅相结合的方式，验证体系执行的真实性（如询问操作人员如何处理 CCP 偏离）。

• 风险导向：重点关注易引发食品安全事故的环节（如过敏原控制、交叉污染），确保审核具有针对性。